365足球网站2017年度部门预算公开

  

目              录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分  2017部门预算表

   一、2017收支预算总表(功能分类科目)

  二、2017收支预算总表(经济分类科目)

  三、2017收入预算表

  四、2017支出预算表

  五、2017财政拨款收支预算表

  六、2017一般公共预算财政拨款支出预算表

  七、2017政府性基金支出预算表

  八、2017财政拨款安排的基本支出预算表

  九、2017政府采购预算表

  十、2017财政拨款“三公”经费支出预算表

  第三部分  2017部门预算情况和重要事项说明

  第四部分  名词解释

  

第一部分  部门概况

  一、主要职能

  365足球网站(以下简称市残联)是参照公务员管理的正县级事业单位,是将残疾人自身代表、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其主要职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应等业务和活动;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。市残联在市计划中单列,为全额拨款一级预算单位,执行事业单位会计制度。市残联机关编制18人,现实有18人。内设办公室、组织联络维权部、康复部、教育就业部、宣传文体部五个部室,下属济宁市残疾人劳动就业管理服务中心、济宁市儿童康复中心、济宁市盲人按摩医院三个事业单位。其中,市残疾人劳动就业管理服务中心为正科级全额事业单位,编制4人,实有4人;市儿童康复中心为正科级全额事业单位,编制3人,实有3;市盲人按摩医院为正科级差额事业单位,编制11人,实有10。

  二、部门预算单位构成

  市残联部门预算包括市残联机关及下属三个事业单位预算,反映各单位基本收支和项目收支内容。纳入市残联2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1、365足球网站机关

  2、济宁市残疾人劳动就业管理服务中心

  3、济宁市儿童康复中心

  4、济宁市盲人按摩医院

  

第二部分2017部门预算表

   一、2017收支预算总表(功能分类科目)

  二、2017收支预算总表(经济分类科目)

  三、2017收入预算表

  四、2017支出预算表

  五、2017财政拨款收支预算表

  六、2017一般公共预算财政拨款支出预算表

  七、2017政府性基金支出预算表

  八、2017财政拨款安排的基本支出预算表

  九、2017政府采购预算表

  十、2017财政拨款“三公”经费支出预算表

  (详表附后)

  

第三部分  2017年部门预算情况和重要事项说明

  一、2017年部门预算情况说明

  (一)收支预算总体情况

  2017年收入预算为5991.52万元,其中:财政拨款5268.64万元,财政专户管理资金0万元,事业收入23.37万元,上年结转699.51万元。

  2017年支出预算为5991.52万元,其中:基本支出481.23万元,项目支出5510.29万元。

  (二)财政拨款收支情况

  2017年当年财政拨款收入预算为5268.64万元,其中:一般公共预算拨款5268.64万元。

  2017年财政拨款支出预算为5268.64万元,具体情况如下:

  1、残疾人事业行政运行286.56万元

  2、残疾人康复支出1186.44万元

  3、残疾人就业和扶贫支出302万元

   4、残疾人体育支出50万元

  5、残疾人康复就业中心建设支出3000万元

  6、其他残疾人事业支出443.64万元

  (三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为5268.64万元,比上年增长33%,主要是落实基本工资调整政策等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加,具体情况如下:

  

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出286.56万元,主要用于人员工资保险、对个人和家庭的补助和日常商品和服务支出。

  2、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)

  残疾人康复支出1186.44万元,主要用于开展残疾儿童脑瘫、智力障碍、孤独症、聋儿及肢体残疾人、精神残疾人、视力残疾人康复训练治疗补助费用,按照市精准扶贫要求,补贴我市残疾人辅助器具采购资金。

  残疾人就业和扶贫支出302万元,主要用于开展扶持残疾人就业扶贫基地、残疾人就业培训、创业奖励及扶持市直部门驻村帮扶创业补贴资金。

  残疾人体育支出50万元,主要用于备赛省十届运动会,补助残疾人体育基地,举办残疾人艺术汇演,残疾人电视手语和广播节目。

   残疾人康复就业中心建设支出3000万元,主要用于主体工程支出、智能化安装、中央空调、电梯等支出。

  其他残疾人事业支出443.64万元,主要用于支持县市区残疾人基层组织建设乡镇残疾人专职干事补助、开展残疾人托养、创建无障碍文化旅游示范城市,走访慰问残疾人、残疾人12385热线支出等。

  (四)政府性基金支出预算情况

  本部门2017年没有使用政府性基金预算安排的支出

  (五)财政拨款安排的基本支出情况

  2017财政拨款安排的基本支出预算455.64万元,其中:

  人员经费416.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费38.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  二、重要事项说明

  (一)政府采购情况

  2017年政府采购预算3260.22万元,其中:财政拨款安排3100万元,上年结转资金安排160.22万元

  (二)财政拨款安排的“三公”经费情况

  2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费1万元,公务接待费0.3万元。

  2017年“三公”经费预算比2016年减少0.7万元,其中:因公出国(境)费与2016年一样为0万元、公务用车购置及运行费增加1万元、公务接待费减少1.7万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是按照有关规定,单位车改时保留了一部公务用车。公务接待费减少的主要原因是大力压缩接待开支。

  (三)机关运行经费情况说明

  济宁市残联是参公管理单位,机关运行费财政拨款预算为11.05万元。

  (四)国有资产占有使用情况

  截至2016年10月31日,市残联机关所属各事业单位共有车辆3辆;单位价值100万元以上大型设备没有。

  (五)绩效目标设置情况

  2017年,我单位机关及所属事业单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

  

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

  二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位主要为下属市盲人按摩医院开展盲人按摩业务取得的收入。

  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等,我单位主要为上下级为某项业务活动取得的往来性收入

  六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出

  十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  • 作者:
  • 来源:[济宁市残联]
  • 发表日期:2017-04-05